O que é uma Nota Fiscal Complementar?
Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
Como gerar uma Nota Fiscal Complementar de ICMS?
Existem alguns passos simples para gerar uma nota complementar de ICMS. Siga os seguintes passos:
Você encontrará todas as notas emitidas definidas como Saída, e podera realizar a Nota Complementar de ICMS.
Informações para o Preenchimento da NF-e
Para realizar o preenchimento da NF-e, é importante seguir alguns passos. Confira abaixo a lista de informações que devem ser inseridas para garantir a devida emissão da Nota Fiscal.
(Caso ainda tenha dúvidas sobre, é importante realizar um contato com o contador).
Frete: A modalidade de frete deve ser informada como frete por conta do emitente = 0. Os dados da transportadora são dispensados.
Após seguir todos esses passos, todas as informações necessárias para o preenchimento da NF-e estarão devidamente inseridas. Esperamos que este conteúdo ajude nas suas operações dentro da empresa.
Notas Referenciadas
1. Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e)
2. Chave: Indicar a chave de acesso da NF-e a ser complementada.
Produtos
1. Produto: Utilizar o mesmo produto da nota a ser complementada.
2. Quantidade do produto: 0 (zero).
3. Valor unitário: 0 (zero).
4. CFOP: Utilizar o mesmo da nota a ser complementada.
5. Botão Tributação: Acesse para informar o complemento dos impostos.
Botão Tributação
1. BC ICMS: Valor do ICMS a complementar, referente ao produto correspondente.
2. Alíquota ICMS: informar 100 (O campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e).
3. Valor do ICMS: Valor do ICMS a complementar, referente ao produto correspondente.
Totais
1. Total da Nota: 0 (zero).
Faturamento
Forma de pagamento: Não é necessário informar.
Observações
Dados Adicionais / Informações Complementares: Preencher conforme o regulamento. Podem ainda ser inseridas observações de interesse do contribuinte, além da descrição dos documentos fiscais referenciados.
Para finalizar, salve a nota e para o envio é só clicar no botão enviar.
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!