Acesse o menu Configurações Gerais > Opções do Sistema > Nota Fiscal > Opções NF-e e habilite a opção Calcular DIFAL com base dupla na NF-e
Após habilitar, o cálculo do DIFAL passará a considera a base por dentro.
Exemplificando:
Acesse a tributação do produto, dentro da nota fiscal e informe/carregue a alíquota de ICMS
Na aba ICMS em Operações Interestaduais, informe a alíquota interna. No exemplo abaixo, com base simples, o resultado seria 60,00. O resultado 99,51 confirma que o cálculo está usando base dupla.
O cálculo realizado é:
Base de Cálculo do ICMS: 1.000,00
Alíquota interestadual: 12,00%
Alíquota interna da UF de destino: 18,00%
Base dupla do DIFAL: 1.000,00 / (1 - 0,18) = 1.219,51
ICMS interno destino: 1.219,51 × 18% = 219,51
ICMS interestadual origem: 1.000,00 × 12% = 120,00
DIFAL: 219,51 - 120,00 = 99,51
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