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Como emitir nota de devolução de um SAT(CF-e)?

Como emitir nota de devolução para meu fornecedor?

Para emitir a nota de devolução do cliente para sua empresa, acesse o menu
​Emitir NF-e >> botão Novo >> Tipo de operação: Entrada.
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​No Cabeçalho indique os seguintes dados nos campos que lhe serão exibidos:
​ • Destinatário: A sua empresa já estará automaticamente indicada como o destinatário.
​• Finalidade da Emissão: NF-e de Devolução.
​ • CFOP: Consulte com a sua contabilidade o CFOP para essa devolução.

Preencha as demais informações do cabeçalho somente se necessário.
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Na aba Notas Referenciadas:
​​ • Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e).
​​ • Chave: Chave de acesso da NF-e da nota a ser devolvida (44 números sem espaços).
• Importar Produtos: Carregará todos os produtos da nota de saída que foi registrada como venda para esse cliente em seu sistema, na aba Produtos.
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Na aba Produtos:
​​ • Produto: Indique somente os produtos a serem devolvidos.
​​ • QTD: Quantidade a ser devolvida.
​​ • Valor unitário: Deverá ser igual ao valor unitário do item da nota originada.
​​​ • Tributação: Iguais aos da nota que está sendo devolvida. Esse procedimento precisa ser feito em cada item.
(Consulte a sua contabilidade para saber quais tributos informar).

Obs.: Se a tributação especifica para gerar a nota de devolução do seu cliente para a sua empresa já estiver definida em seu TagPlus, basta apenas clicar sobre o botão Carregar todas as tributações.

Feito isso, basta percorrer pelas abas Totais, Faturamento e Observações para conferir as informações.
Com todos os dados preenchidos, a NF-e estará pronta para ser enviada.

Clique sobre o botão Enviar para transmitir a sua NF-e para a SEFAZ.